公司间发票
公司间记账发票是在同一集团内的组织之间进行的。
除了为单个公司创建采购发票或销售发票外，您还可以为多个公司创建相互关联的发票。
例如，您可以为一家名为“ABC公司”的公司创建一张采购发票，并针对这张采购发票为另一家名为“XYZ公司”的公司创建销售发票，并将它们关联起来。
1. 如何创建公司间发票
1.1 设置
- 进入：财务 > 主数据 > 客户。
- 选择要选择为相互关联发票的客户。
- 启用复选框，如下所示：是内部客户。
- 在代表公司字段中添加客户代表的公司。这是将为其创建销售发票的公司。
- 在允许交易表中，添加要创建采购发票的公司。
- 现在，当您为公司A创建采购发票（客户来自公司B，卖方是公司A）时，它将与使用来自公司B的此内部客户创建的公司A的销售发票关联。
- 现在，您需要按照类似的步骤设置用于相互关联发票的供应商。
- 进入：财务 > 主数据 > *选择供应商*
- 选中是内部供应商。
- 在代表公司字段中，添加您在客户的允许交易表中添加的公司。
- 在供应商的允许交易表中，添加客户代表的公司。这是您将要创建相互关联采购发票的公司。
- 以下是供应商公司的屏幕截图，以避免任何混淆：
1.2 创建发票
现在，创建一个新的销售发票，填写字段。
记得选择作为内部客户的客户以及他正在购买的公司。
保存并提交发票。
在制作公司间发票之前，您需要执行以下操作：
- 公司之间的销售和购买价格应保持一致。
- 进入库存 > 价格表，为公司间交易创建一个新的价格表。
- 在这个新价格表中同时勾选销售和购买。
- 进入采购 > 供应商 > *内部供应商*，在货币和价格表部分，将价格表设置为刚刚创建的新价格表。
- 对内部客户执行相同操作，即将价格表设置为新价格表。
- 现在，您可以创建公司间的采购或销售发票。
在制作按钮下拉菜单中，您将找到一个名为公司间发票的链接，单击该链接，您将被引导到一个新的采购发票表单页面。
在这里，供应商和公司将根据您在销售发票中选择的公司自动获取。> *请记住*：每家公司只能有一个内部供应商或客户。
提交发票，完成！现在，这两张发票是相互关联的。此外，在取消任何一张发票时，链接也将断开。
> 注意：公司间发票只会影响会计分类账，而不会影响库存分类账。这是因为这些公司属于同一集团公司。
您可以按照相同的流程创建一张采购发票，然后根据提交的采购发票创建相互关联的销售发票。